一、正面回答
1、收入明細表根據利潤表本年累計數分項填寫；
2、成本費用明細表，根據實際分類填寫；
3、納稅調整項目表，按照賬目填寫；
4、企業所得稅虧損彌補明細表；
5、稅收優惠明細表，從業人數、資產總額和所屬行業填寫；
6、境外所得稅抵免的；
7、以公允價值計量資產納稅調整表。
二、分析詳情
所得稅匯算清繳表是指納稅人在納稅年度終了后規定時期內，自行計算全年應納稅所得額和應納所得稅額，根據月度或季度預繳的所得稅數額，確定該年度應補或者應退稅額，并填寫年度企業所得稅納稅申報表。納稅人需要向主管稅務機關辦理年度企業所得稅納稅申報、提供稅務機關要求提供的有關資料、結清全年企業所得稅稅款的行為。
三、所得稅匯算清繳需要填寫什么表格？
企業匯算清繳時需要填寫的表，不同企業所要填寫的表格會有些許差別，一般情況企業匯算清繳需要填寫的表格如下所示：
1、中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表A類;
2、收入明細表;
3、成本費用明細表;
4、納稅調整項目明細表;
5、企業所得稅彌補虧損明細表;
6、稅收優惠明細表;
7、境外所得稅抵免計算明細表;
8、以公允價值計量資產納稅調整表;
9、廣告費業務宣傳費跨年度納稅調整表;
10、資產折舊、攤銷納稅調整明細表;
11、資產減值準備項目調整明細表;
12、長期股權投資所得(損失)明細表。

企業所得稅匯算清繳表在哪下載?
年度匯算清繳報表在電子稅務局打印,也可以另存在電腦里面,然后打印.
匯算清繳是指納稅人在納稅年度終了后規定時期內,依照稅收法律、法規、規章及其他有關企業所得稅的規定,自行計算全年應納稅所得額和應納所得稅額,根據月度或季度預繳的所得稅數額,確定該年度應補或者應退稅額,并填寫年度企業所得稅納稅申報表,向主管稅務機關辦理年度企業所得稅納稅申報、提供稅務機關要求提供的有關資料、結清全年企業所得稅稅款的行為.
企業所得稅匯算清繳填寫說明
1、"營業收入":填報主營業務收入和其他業務收入的收入總額.如果是一般工商企業納稅人按照《收入明細表》填寫計算;如果是金融企業納稅人,則通過《金融企業收入明細表》填寫計算;如果是事業單位、社會團體、民辦非企業單位、非營利組織等納稅人,則通過《事業單位、社會團體、民辦非企業單位收入明細表》填寫計算.
2、"營業成本"項目:此行是根據"主營業務成本"和"其他業務成本"科目的總額填寫的.如果企業為一般工商企業納稅人,則按照《成本費用明細表》填寫計算;如果是金融企業納稅人,則通過《金融企業成本費用明細表》填寫計算;如果是事業單位、社會團體、民辦非企業單位、非營利組織等納稅人,那么就通過《事業單位、社會團體、民辦非企業單位支出明細表》填寫計算.
3、"稅金及附加":填寫的是企業實際經營活動時發生的消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、資源稅、土地增值稅等相關稅費.
4、"銷售費用":填寫的是指在銷售商品和材料、提供勞務時發生的各種費用.
5、"管理費用":填寫的是指為了組織和管理企業生產經營發生的管理費用.
6、"財務費用":填寫的是指為籌集生產經營所需資金而發生的籌資費用.
7、"資產減值損失":填寫的是企業計提各項資產時準備發生的減值損失.
8、"公允價值變動收益":填寫的是納稅人交易性金融資產、交易性金融負債,以及采用公允價值模式計量的投資性房地產、衍生工具、套期保值業務等公允價值變動形成的應計入當期損益的利得或損失.
9、"投資收益":填寫的是納稅人以各種方式對外投資確認所取得的收益或發生的損失.
10、"營業利潤":填寫的是納稅人當期的營業利潤.
11、"營業外收入":填寫的是納稅人發生的與其實際經營活動無直接關系的各項收入.
12、"營業外支出":填寫的是實際發生的與其經營活動無直接關系的各項支出.
13、"利潤總額":填寫的是納稅人當期的利潤總額.與財務會計報表利潤總額一致.
14、"納稅調整增加或減少額":填寫的是納稅人會計處理與稅收規定不一致,進行納稅調整增加的金額.本行通過附表三《納稅調整項目明細表》"調增或調減金額"列計算填報.

在所得稅匯算清繳報表與財務報表數據出現不符的情況下，一般需要調整匯算清繳報表的數據，使其與財務報表的數據保持一致。這通常涉及到對財務數據的重新整理和調整，以確保報表的準確性和合規性。
在進行數據調整時，需要特別注意匯算清繳與財務報表生成過程中可能涉及損益的情況。例如，如果由于招待費用扣除標準的變化導致了差異，可以通過以前年度損益調整的方式將差異轉入未分配利潤。而對于不涉及損益的錯賬，可以直接沖回并重新制作報表。
匯算清繳財務報表的報送范圍主要包括資產負債表和損益表，而現金流量表則可以根據具體情況決定是否報送。這要求企業在進行數據報送時，根據稅務機關的要求和自身的實際需求，合理選擇報送的報表種類。
為了確保報表的準確性和合規性，企業在進行所得稅匯算清繳時，應仔細核對報表中的各項數據，及時發現并糾正其中的錯誤。同時，企業還應加強對財務數據的管理，確保數據的真實性和完整性，從而提高報表的質量和可信度。
在調整匯算清繳報表數據時，企業還需要關注稅務機關的相關規定和要求，確保調整后的報表符合最新的稅務政策。這要求企業在日常管理中，密切關注稅務政策的變化，以便及時調整和優化自身的財務報表。
總之，所得稅匯算清繳報表與財務報表數據不符時，企業應及時進行調整，確保數據的一致性和準確性。通過合理的調整和管理，企業可以更好地應對稅務合規要求，提高自身的財務管理水平。