第一份范例：
商務(wù)部管理制度 4
第一章：總 則 4
第二章：商務(wù)部整車銷售合同評(píng)審規(guī)則 4
第三章：商務(wù)部整車銷售合同管理及報(bào)價(jià)規(guī)則 5
第四章：整車銷售人員“一表三報(bào)告” 管理規(guī)則 5
第五章：NHL備件計(jì)劃、訂貨、發(fā)運(yùn)、結(jié)算工作制度 6
第六章：備件部管理制度（補(bǔ)充） 8
第七章：商務(wù)人員考勤工作制度 9
第八章：商務(wù)部保密工作制度 10
技術(shù)中心管理制度 10
第一章：總 則 10
第二章：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)研制程序 11
第三章：產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃編制程序 13
第四章：設(shè)計(jì)、試驗(yàn)規(guī)范的編制程序 14
第五章：產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件的設(shè)計(jì)（編制）審批程序 16
第六章：設(shè)計(jì)輸入控制 16
第七章：設(shè)計(jì)輸出控制 17
第八章：設(shè)計(jì)評(píng)審 18
第九章：設(shè)計(jì)驗(yàn)證 22
第十章：設(shè)計(jì)確認(rèn) 23
第十一章：設(shè)計(jì)更改 26
第十二章：標(biāo)準(zhǔn)化審查程序 27
第十三章：工藝部管理制度 28
第十四章：技術(shù)圖書、資料管理 35
第十五章：科技檔案管理 36
國產(chǎn)化發(fā)展部管理制度 38
第一章：總 則 38
第二章：目標(biāo) 38
第三章：立項(xiàng) 38
第四章：技術(shù)準(zhǔn)備 39
第五章：確認(rèn)供應(yīng)商 39
第六章：技術(shù)談判/商務(wù)談判 39
第七章：樣品 40
第八章：質(zhì)量改進(jìn)和對(duì)外聯(lián)系 40
技術(shù)保證部管理制度 41
第一章：總 則 41
第二章：售后服務(wù)部各崗位工作程序 41
第三章：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 46
第四章：技術(shù)準(zhǔn)備部管理制度 47
供應(yīng)部管理制度 47
第一章：總 則 47
第二章：計(jì)劃、調(diào)度、生產(chǎn) 47
第三章：生產(chǎn)令號(hào)管理制度 52
第四章：零件流動(dòng)卡制度 54
第五章：庫房部管理制度 57
第六章：庫房部定置管理制度 60
第七章：物資管理制度 60
第八章：特殊物資管理制度 63
第九章：燃料油管理制度 64
第十章：搬運(yùn)、貯存與防護(hù)和包裝的管理辦法 65
第十一章：物資退庫管理辦法 66
第十二章：汽車貨運(yùn)管理制度 66
制造部管理制度 67
第一章：總 則 67
第二章：關(guān)于對(duì)“常明燈、常流水、違章使用電爐”的獎(jiǎng)罰規(guī)定 68
第三章：設(shè)備管理 69
第四章：能源管理制度 73
第五章：起重吊裝環(huán)鏈安全管理制度 74
第六章：設(shè)備使用維護(hù)制度 74
第七章：設(shè)備事故分析與處理辦法 76
第八章：設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)檢查、評(píng)比辦法 78
第九章：設(shè)備巡回上崗檢查制度 80
第十章：設(shè)備資料管理制度 80
第十一章：橋式起重機(jī)使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度 81
第十二章：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)安全、衛(wèi)生管理制度 84
第十三章：車間零件定制管理制度 84
第十四章：車間不合格品管理制度 84
第十五章：模具管理制度 85
第十六章：夾具管理制度 85
第十七章：焊接材料現(xiàn)場(chǎng)管理制度 85
財(cái)務(wù)管理制度 86
第一章：總 則 86
第二章：材料收發(fā)核算管理制度 86
第三章：關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定 89
第四章：采購價(jià)格審批和采購招標(biāo)比價(jià)制度 93
第五章：國外采購內(nèi)控程序〈TEREX部分〉 93
第六章：會(huì)計(jì)檔案管理制度 96
第七章：對(duì)外投資及分公司寄售庫的管理制度 97
第八章：編制財(cái)務(wù)報(bào)告 98
第九章：銷售系統(tǒng)內(nèi)部管理制度 101
第十章：物資出廠管理制度 102
第十一章：債權(quán)債務(wù)等結(jié)算帳戶管理制度 102
第十二章：成本核算制度 103
第十三章：質(zhì)量成本制度 105
第十四章：承攬加工及委托加工管理制度 106
第十五章：交際應(yīng)酬費(fèi)開支制度 107
第十六章：中方職工國內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷制度 108
第十七章：資產(chǎn)處理制度 115
第十八章：無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)管理制度 116
第十九章：固定資產(chǎn)、在建工程管理與核算制度 117
第二十章：基建工程審批及項(xiàng)目招標(biāo)制度 121
第二十一章：資金及貸款管理制度 121
第二十二章：出納制度 123
行政管理制度 124
第一章：總 則 124
第二章：干部管理辦法 124
第三章：職工考勤管理制度 126
第四章：職工獎(jiǎng)懲條例 131
第五章：關(guān)于半(全)年獎(jiǎng)的發(fā)放規(guī)定 136
第六章：自愿解除勞動(dòng)合同的有關(guān)規(guī)定 137
第七章：對(duì)擅自離職和利用病事假從事第二職業(yè)人員的處理決定 137
第八章：職工非編待聘的暫行規(guī)定 138
第九章：通行證管理制度 139
第十章：實(shí)行職工上下班刷卡考勤管理的暫行規(guī)定 139
第十一章：加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律管理工作的補(bǔ)充規(guī)定 141
第十二章：結(jié)構(gòu)工資制度 142
第十三章：醫(yī)務(wù)室管理制度 155
第十四章：長途電話使用辦法 156
第十五章：關(guān)于給職工發(fā)放午餐補(bǔ)助費(fèi)的規(guī)定 156
第十六章：公文、信件、通訊系統(tǒng)的保密規(guī)定 157
第十七章：關(guān)于公文檔案管理暫行規(guī)定 157
第十八章：加強(qiáng)車輛管理的規(guī)定 160
第十九章：環(huán)境保護(hù)管理制度 160
第二十章：技術(shù)安全勞動(dòng)保護(hù)管理制度 161
第二十一章：關(guān)于加強(qiáng)勞動(dòng)安全管理的若干規(guī)定 162
第二十二章：起重吊裝園環(huán)鏈安全管理制度 163
第二十三章：違反操作規(guī)程處罰規(guī)定 164
第二十四章：關(guān)于對(duì)鞍山分公司的管理辦法 165
第二十五章：產(chǎn)品車試車管理?xiàng)l例 167

第二份：

序號(hào) 制訂單位 文件名稱
1 辦公室 文件與資料控制程序
2 資產(chǎn)管理部 交易職責(zé)權(quán)限管理辦法
3 資產(chǎn)管理部 子公司權(quán)益管理辦法
4 資產(chǎn)管理部 經(jīng)營重大異動(dòng)情況報(bào)告制度
5 資產(chǎn)管理部 法人授權(quán)委托管理辦法
6 資產(chǎn)管理部 長期投資管理制度
7 戰(zhàn)略企劃部 管理評(píng)審程序
8 資產(chǎn)管理部 合同管理辦法
9 辦公室 xx公司檔案管理制度
10 信息化管理部 代碼管理辦法
11 信息化管理部 信息化項(xiàng)目管理辦法
12 戰(zhàn)略企劃部 管理職責(zé)分工
13 戰(zhàn)略企劃部 組織機(jī)構(gòu)管理程序
14 信息化管理部 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理辦法
15 辦公室 xx公司OA系統(tǒng)管理辦法
16 辦公室 xx公司會(huì)議制度
17 辦公室 領(lǐng)導(dǎo)決定事項(xiàng)催辦督辦和月度工作計(jì)劃管理辦法
18 資產(chǎn)管理部 法律事務(wù)管理辦法
19 戰(zhàn)略企劃部 形象、品牌及廣告管理辦法
20 人力資源部 違規(guī)行為處理辦法
21 人力資源部 崗位聘用管理程序
22 人力資源部 后備干部管理辦法
23 人力資源部 績效考核管理辦法
24 人力資源部 福利體系實(shí)施細(xì)則
25 人力資源部 員工持證上崗實(shí)施辦法
26 人力資源部 xx公司因公出國（境）管理辦法
27 人力資源部 教育培訓(xùn)管理程序
28 人力資源部 國（境）外子公司人員管理辦法
29 人力資源部 勞務(wù)外協(xié)管理程序
30 人力資源部 員工招聘管理辦法
31 人力資源部 職工教育經(jīng)費(fèi)使用管理細(xì)則
32 人力資源部 寬級(jí)績效薪資體系實(shí)施細(xì)則
33 人力資源部 勞動(dòng)合同管理辦法
34 人力資源部 職位管理辦法
35 人力資源部 績效考核體系實(shí)施細(xì)則
36 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 上海xx公司經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司子公司財(cái)務(wù)報(bào)告管理辦法
37 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 擔(dān)保管理辦法
38 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 因公出國費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法
39 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 跟單信用證管理辦法
40 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 貨幣資金結(jié)算管理辦法
41 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 上海xx公司經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司資產(chǎn)清查及資產(chǎn)處置管理辦法
42 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 長期投資減值準(zhǔn)備金管理辦法
43 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 出口退稅業(yè)務(wù)管理辦法
44 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理制度
45 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 出口收匯核銷業(yè)務(wù)管理細(xì)則
46 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 上海xx公司經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司稽核制度
47 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 上海xx公司經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司審計(jì)制度
48 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 預(yù)算管理制度
49 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)分析控制程序
50 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 進(jìn)口付匯核銷業(yè)務(wù)管理細(xì)則
51 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 禁止交易客戶管理辦法
52 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 期貨業(yè)務(wù)管理辦法
53 審計(jì)部 審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法
54 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 報(bào)表管理辦法
55 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)檔案管理制度
56 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 資金平臺(tái)管理辦法
57 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 辦理非貿(mào)易項(xiàng)下付匯出具稅務(wù)憑證規(guī)程
58 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備管理制度
59 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 銀行存款對(duì)帳管理制度
60 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 預(yù)付帳管理制度
61 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 境內(nèi)外匯交易管理制度
62 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 計(jì)提壞帳準(zhǔn)備管理制度
63 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 應(yīng)收帳款管理制度
64 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 貨物堆薦耗及途耗管理辦法
65 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 資產(chǎn)損失認(rèn)定及核銷管理細(xì)則
66 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 遠(yuǎn)期售匯業(yè)務(wù)操作規(guī)范
67 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 福利費(fèi)財(cái)務(wù)管理辦法
68 經(jīng)營財(cái)務(wù)部 辦理非貿(mào)易項(xiàng)下付匯出具稅務(wù)憑證實(shí)施細(xì)則
69 資產(chǎn)管理部 加工貿(mào)易管理辦法
70 物流事業(yè)部 進(jìn)出口報(bào)驗(yàn)、報(bào)關(guān)控制程序
71 物流事業(yè)部 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理程序
72 物流事業(yè)部 租船訂艙托運(yùn)管理程序
73 戰(zhàn)略企劃部 顧客投訴處理程序
74 戰(zhàn)略企劃部 內(nèi)部審核控制程序
75 戰(zhàn)略企劃部 質(zhì)量記錄管理程序
76 戰(zhàn)略企劃部 糾正和預(yù)防措施管理程序
77 戰(zhàn)略企劃部 不合格品控制程序
78 戰(zhàn)略企劃部 質(zhì)量管理體系內(nèi)外部溝通控制程序
79 戰(zhàn)略企劃部 質(zhì)量管理體系策劃控制程序
80 戰(zhàn)略企劃部 顧客滿意度測(cè)量控制程序
81 戰(zhàn)略企劃部 公司內(nèi)審員聘用和考核管理制度
82 戰(zhàn)略企劃部 合理化建議管理辦法
83 辦公室 xx公司安全生產(chǎn)責(zé)任制
84 辦公室 基礎(chǔ)設(shè)施及辦公環(huán)境管理辦法
85 信息化管理部 計(jì)算機(jī)防治病毒管理辦法
86 信息化管理部 計(jì)算機(jī)運(yùn)行和維護(hù)管理辦法
87 資產(chǎn)管理部 零星固定資產(chǎn)設(shè)備購置管理程序
88 信息化管理部 計(jì)算機(jī)類零配件管理辦法

建立健全并落實(shí)合同管理制度，從合同的信息管理、執(zhí)行管理、例外處理、變更版管理、結(jié)算管理、糾紛管權(quán)理等環(huán)節(jié)進(jìn)行業(yè)務(wù)分析和功能設(shè)計(jì)，體現(xiàn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的要求，實(shí)現(xiàn)與采購、項(xiàng)目、支出、預(yù)算等各環(huán)節(jié)的緊密關(guān)聯(lián)，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)合同的全生命周期管理