當發現資產負債表的應交稅費和申報表里面的應交稅費有差額的時候，是怎么查原因的？
你好，你可以找出應交稅費明細賬，與申報表核對，看差異產生原因是什么，然后做相應調整分錄
增值稅報表和賬面應交稅費對不上
增值稅納稅申報表和賬面應交稅費，連續三個月都沒有對上，中間有差額，除去有幾筆待抵的做成應交稅費還有數字對不上，這樣稅務局不會有問題吧，該怎么樣解決，剛接手工作，求指點！你這是賬表不相符。首先從本月往前一筆一筆的核對查，看是憑證錯，還是登記賬冊錯。然后糾正。如果不糾正，稅務查賬肯定說廢話。
差多少啊？
“應交稅費—應交增值稅”與“增值稅納稅申報表不符”,為什么?
我司是外貿進出口公司,報稅自已報,做賬讓外人兼職.因為賬做得太亂,所以要收回自已做.比對了5月和6月的增值稅納稅申報表和"應交稅金—應交增值稅“賬戶，結果：rn1、除了銷售額（含內銷）能相符外，銷項稅、進項稅、進項稅額轉出全都不相符。相差很大，差額沒有規律。4月甚至出現申報表沒銷項稅，賬面有銷項稅。這是為什么呢？rn2、增值稅納稅申報表上的”進項稅額轉出“是不是指征稅率17%與退稅率15%（比如）的差2%不能退稅的部份？ rn3、增值稅申報表,為什么有的月份的"進項稅額"與"進項稅額轉出"是相等的,有的月份不相等?rn4、固定資產進項抵扣明細表申報購進固定資產（增值稅專票）的進項稅額，但這進項稅額卻沒有在增值稅申報表上填報。這是為什么呢？rn5、“應交稅費—應交增值稅”的“轉出多交增值稅”有負數余額376906.85元，負數余額能不能看作相當于"轉出未交增值稅"正數余額?能不能把這一項轉到"應交稅費——未交增值稅“？（我司內銷是很少，幾乎沒有，一年不超過一兩萬元銷額。不可能存在“多交增值稅”且金額那么大的情況，顯然賬錯了。）rn謝謝大家！rn（一道問題10分，5道50分。）涉及到外貿看起來就復雜！不是很懂幫不了了！
以上這些問題應該和以前的代帳人員交接清楚，外人一般不好回答
增值稅與申報表差異如何調整
季度增值稅申報表尾數差額如何調整
多數企業生產運營中,都需要按季度繳納增值稅。申報納稅時務必保證數額正確,但實際上難以避免出現差額的情況。那么季度增值稅申報表尾數差額如何調整?季度增值稅申報表尾數差額的調整方法 增值稅申報稅額和賬面由于報稅合并入賬分開形成尾數不符,相差1-2分錢的金額,可以做進管理費用條獲贈,賬面稅金少了,做以下分錄: 借:管理費用 貸:應交稅費-未交增值稅 賬面稅金多了,則走相反科目,摘要填寫稅金尾數調整。因小數點造成的收入與稅費差額如何調整? 1、以系統認定的稅額為準 財務賬上如果出現差異,則應調整財務章,保證與系統認定的稅額相符。也就是說,調整時,必須以系統認定的稅務為準。 2、調整銷售額 增值稅申報填表時,可以稍微調整銷售額,比如將小數點后兩位給去掉,申報表里自動顯示的銷項稅額與賬上形成一致,稅務角度來看,出現幾分差異也屬于正常情況,不做調整也可以。 借或貸:主營業務收入 貸或借:應交稅金——應交增值稅(銷項稅額) 、可以直接沖銷多提增值稅的憑證 貸:主營業務收入 紅字) 貸:應交稅金--增值稅 紅字) 或者做: 借:應交稅金--增值稅 貸:主營業務收入 、本月先不作調整,下月有可能還出現尾數,到時候調整即可。 ? 增值稅申報表如何填寫?增值稅申報前準備工作 申報增值稅填表之前,都要先對應交增值稅科目和開票、認證的數據進行認真核對,確認無誤后再對填列申報表進行分析,提前做好申報的準備工作,可以避免納稅申報時出現不必要的錯誤。
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