增值稅發票增值稅專用發票開具方法，歡迎關注，點贊，業務辦理請私信 1.增值稅發票---購買方信息填寫：購買方為自然人以外的單位或個體工商戶，符合規定條件的,索取增值稅專用發票時，應向銷售方提供購買方名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號信息等四項信息；按照有關稅收規定，自然人不得索取增值稅專用發票 2.含稅狀態選擇：進入增值稅專用發票填開界面，先確定您開具的增值稅專用發票含稅狀態，按“價格”可進行切換 3.增值稅專用發票---商品編碼添加和設置方法： 點擊系統設置--商品編碼--將帶有*號的內容填寫正確，點擊左上角保存即可 編碼：由系統自動生成 稅收分類編碼：必須選擇正確的或者是相近的，不可以選擇錯的 含稅價標志：根據實際情況進行選擇 稅率：選擇實際開票稅率（選擇稅收分類編碼后會自動生成稅率，但是稅率不一定正確，可自行修改為正確的稅率即可）

增值稅發票增值稅專用發票開具方法，歡迎關注，點贊，業務辦理請私信 1.增值稅發票---購買方信息填寫：購買方為自然人以外的單位或個體工商戶，符合規定條件的,索取增值稅專用發票時，應向銷售方提供購買方名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號信息等四項信息；按照有關稅收規定，自然人不得索取增值稅專用發票 2.含稅狀態選擇：進入增值稅專用發票填開界面，先確定您開具的增值稅專用發票含稅狀態，按“價格”可進行切換 3.增值稅專用發票---商品編碼添加和設置方法： 點擊系統設置--商品編碼--將帶有*號的內容填寫正確，點擊左上角保存即可 編碼：由系統自動生成 稅收分類編碼：必須選擇正確的或者是相近的，不可以選擇錯的 含稅價標志：根據實際情況進行選擇 稅率：選擇實際開票稅率（選擇稅收分類編碼后會自動生成稅率，但是稅率不一定正確，可自行修改為正確的稅率即可）

增值稅專用發票的開具方法如下所示：

(1)納稅人開具增值稅專用發票必須預先加蓋增值稅專用發票銷貨單位欄戳記稅務機關在發售增值稅專用發票時(電腦專用發票除外)，必須監督納稅人在增值稅專用發票一至四聯(即存根聯、發票聯、抵扣聯、記賬聯)的有關欄目中加蓋專用發票銷貨單位欄戳記，印跡不清晰的專用發票不得交付納稅人使用。對于目前納稅人庫存未用的專用發票，稅務機關應督促其按規定加蓋專用發票銷貨單位欄戳記。專用發票銷貨單位欄戳記是指按專用發票“銷貨單位”欄的內容(包括銷貨單位名稱、稅務登記號、地址、電話號碼、開戶銀行及賬號等)和格式刻制的專用印章，用于加蓋在專用發票“銷貨單位”欄內。納稅人開具專用發票不得手工填寫“銷貨單位”欄，凡手工填寫“銷貨單位”欄的，屬于未按規定開具專用發票，購貨方不得作為扣稅憑證。專用發票銷貨單位欄戳記使用藍色印泥。

(2)增值稅專用發票有關欄目的填開方法增值稅專用發票有關欄目的填寫方法如下：A.“單價”、“金融”欄的填寫不含單價、金融。B.增值稅專用發票匯總開具方法的規定。匯總填開專用發票，可以不填寫“商品或勞務名稱”、“計量單位”、“數量”和“單價”欄。匯總填開專用發票，必須附有銷售方開具并加蓋財務專用章或發票專用章的銷貨清單。銷貨清單應填寫購銷雙方的單位名稱、商品或勞務名稱、計量單位、數量、單價、銷售額。銷貨清單的匯總銷售額應與專用發票“金額”欄的數字一致。購貨方應索取銷貨清單一式兩份，分別附在發票聯和抵扣聯之后。C.開具增值稅專用發票，必須在“金額”、“稅額”欄合計(小寫)數前用“￥”符號封項，在“價稅合計(大寫)”欄大寫合計數前用“⊙”符號封頂。D.必須詳細填寫，購銷雙方單位名稱不得簡寫。如果單位名稱較長，可在“名稱”欄分上下兩行填寫，必要時可出該欄的上下橫線。E.“稅率”欄，按適用的稅率填寫，一般納稅人銷售貨物按簡易辦法計算繳納增值稅的貨物，本欄填寫征收率6%。

增值稅發票增值稅專用發票開具方法，歡迎關注，點贊，業務辦理請私信 1.增值稅發票---購買方信息填寫：購買方為自然人以外的單位或個體工商戶，符合規定條件的,索取增值稅專用發票時，應向銷售方提供購買方名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號信息等四項信息；按照有關稅收規定，自然人不得索取增值稅專用發票 2.含稅狀態選擇：進入增值稅專用發票填開界面，先確定您開具的增值稅專用發票含稅狀態，按“價格”可進行切換 3.增值稅專用發票---商品編碼添加和設置方法： 點擊系統設置--商品編碼--將帶有*號的內容填寫正確，點擊左上角保存即可 編碼：由系統自動生成 稅收分類編碼：必須選擇正確的或者是相近的，不可以選擇錯的 含稅價標志：根據實際情況進行選擇 稅率：選擇實際開票稅率（選擇稅收分類編碼后會自動生成稅率，但是稅率不一定正確，可自行修改為正確的稅率即可）