差旅費報銷流程：1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查，分管副院長核準，財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

報銷范圍

1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的費斗衫段用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規定。

差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅空譽費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

差旅費報銷流程如下：

1、出差人員填寫差旅費報銷單遞交到直屬上級審核，交給財務人員，審核差旅費報銷的真實性、合理性。

2、財務工作人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準問題進行審核并對此負責。

3、員工需要把自己的報銷單打印出來，對應發票收據，交給財務，財務收到后，出納會集中打款，然后剩下的就是會計做賬了。

注意事項：

1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。

4、須按財務規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。

5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報學院、學校分管領導簽批報銷。

6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。

差旅費的報銷制度是各用人單位規范出差人員的審批及報銷程序的規章制度，報銷流程如下：
1、員工填寫費用報銷單，寫明出差信息；
2、提交收款方出具的發票；
3、經公司內部審批后可報銷。

《中華人民共和國發票管理辦法》
第二十一條
不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，任何單位和個人有權拒收。

《中華人民共和國發票管理辦法》
第十九條
銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票；
特殊情況下，由付款方向收款方開具發票。

《中華人民共和國發票管理辦法》
第二十條
所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項，應當向收款方取得發票。取得發票時，不得要求變更品名和金額。