差旅費報銷范圍是：乘坐交通游簡橡工具的訂票費、改簽費、退票費等。出差補助天數等于出差返程日期減去神旁出差出發日期，員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據。
【【法律依據】】
《財政部關于印發＜中央和國家機關差旅費管理辦法＞的通知》第三條
差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
第四條
中央單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。
第五條
財政部按照分地區、分級別、分項目的原則制定差旅費標準，并根據經濟社會發展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調整。
【溫馨咐旦提示】
以上回答，僅為當前信息結合本人對法律的理解做出，請您謹慎進行參考！
如果您對該問題仍有疑問，建議您整理相關信息，同專業人士進行詳細溝通。

差旅費包括的內容：用于出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、餐飲補助費及其他方面的支出。

一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規定。差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。

注意事項

1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數＝出差返程日期－出差出發日期。

4、須按財務規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。

5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報學院、學校分管領導簽批報銷。

6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。

差旅費包含什么費用如下：

差旅費具體包括的內容：

1、交通費：出差途中的車票、船票、機票等;

2、車輛費用：如果是自帶車輛，出差路上的油費、過路費、停車費等;

3、住宿費;

4、補助、補貼：誤差補助、交通補貼等;

5、市內交通費：目的地的公交、出租等費用;

6、雜費：行李托運、訂票費等

報銷范圍

1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規定。

差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

拓展資料：

作為差旅費報銷制度，重點有幾點應關注：

1、建立企業規范的補貼標準：按職位的不同，設置不同檔次出差補貼標準;

2、建立企業規范的住宿標準：按職位的不同，設置不同住宿酒店的星級標準或住宿費報銷標準(需要考慮地區差異);