第一種方法：你自己去國稅局申請開發(fā)票，那樣的話本應(yīng)由銷售方負擔(dān)的相關(guān)稅費只能由你單位負擔(dān)了。這部分稅費要計入“營業(yè)外支出”科目，且不得在所得稅前扣除；
第二種方法：直接用對方的發(fā)貨單作為原始憑證記賬，但由于沒有合法票據(jù)，這部分支出在所得稅前是不允許扣除的，而且國稅局會根據(jù)發(fā)票管理辦法，對你單位未按規(guī)定取得發(fā)票的行為給予處罰。
自己衡量一下，在做選擇，另外，你最好跟稅管員溝通一下，也許他會給你提供一些好的建議。

如果數(shù)額不大，用的別的發(fā)票沖抵一下就行了~ 自己標(biāo)準(zhǔn)下，沒問題的~

這種我們一般是要這些小商家自己去給我們找發(fā)票，因為我們一般都會是經(jīng)常在定點的地方購買，如果沒有就會去地稅開，畢竟地稅比國稅要簡單點，國稅的比較麻煩。

如果少得話，可以用現(xiàn)金，待日后有票再補做。如果用收據(jù)入帳，不僅要補繳所得稅，可能還要被稅務(wù)罰款。再或者可以去一些批發(fā)市場買些手工票來入帳即可。

先暫估入賬，日后找其他票抵頂。

企業(yè)使用現(xiàn)金
人民銀行有規(guī)定的
不能亂來

采購物資
建議走公對公賬戶轉(zhuǎn)賬
這樣比較合適

金額不大的話，可以。具體還要看單位規(guī)定

發(fā)票交接制度。付款時要求采購簽字，后面空出時間和發(fā)票。發(fā)票每到一筆就在款項后面簽字，發(fā)票號的時間。定期檢查未到發(fā)票即可。這個最好要采購填寫和簽字，以便日后不認(rèn)帳。 另外采購未到發(fā)票列入采購考核之一，考核要能影響工資，增強考核力度。

你好，是的，以上催發(fā)票，對賬以及申請款都是采購的工作職責(zé)，財務(wù)部門原則是不對外的，財務(wù)對采購，采購對供應(yīng)商，公司對供應(yīng)商的窗口就是采購。謝謝。

發(fā)票需要采購催的

1、如果勾選了外購入庫生成暫估沖回憑證這個參數(shù)，將外購入庫單和發(fā)票勾稽之后通過外購入庫實物類型過濾出發(fā)票生成憑證。
2、如果沒有勾選這個參數(shù)，在存貨核算---憑證管理--生成憑證界面 分別通過外購入庫單（單據(jù)直接生成）和采購發(fā)票（發(fā)票直接生成）事物類型過濾單據(jù)生成憑證。

采購業(yè)務(wù)生成發(fā)票的作用：
1、確定采購成本
2、可供歷史價格資料查詢
3、可通過系統(tǒng)生成采購憑證

財務(wù)軟件中的采購發(fā)票是虛擬的發(fā)票，即使你不開票也要把入庫單下推生成采購發(fā)票，以便進行勾稽核算，然后生成憑證確認(rèn)采購成本。如果你不做發(fā)票，則會一直存在暫估，系統(tǒng)一直會認(rèn)為沒有到票會以暫估業(yè)務(wù)處理。
有發(fā)票的就按發(fā)票上的金額進行錄入，勾稽核算的時候會把發(fā)票上的金額反填到入庫單上以確認(rèn)實際的成本。
總之，實際中有沒有開票都需在系統(tǒng)中做發(fā)票這部分。

主要看你是做內(nèi)帳，還是外賬，內(nèi)帳可根據(jù)真實的情況考慮，開收據(jù)，開發(fā)票都可以的。
做外賬，一定得開發(fā)票，需要報稅的。如果發(fā)票沒有到位，做到下個月賬。

財務(wù)軟件中的虛擬發(fā)票系統(tǒng)，是采購后無論是否收到發(fā)票，在系統(tǒng)中都可以認(rèn)為是已收到發(fā)票。