從賬務數據里取數即可,應交稅費的借方發生額,即實際繳納的各種稅金合計,不包括個人所得稅。

應該是你的實際應繳的稅金，就是對應你申報年度收入的稅金數額。如果按照表填的話就是你繳納的稅金數額減去一月份繳納的上一年度稅金加上本年度十二月份未繳納的稅金。

一，納稅總額包括你已交和未繳的，資產負債表上的應交稅金應該是你未交的部分。二，營業收入就是填入利潤

當年實際交納的總額

首先你要明白，增值稅納稅申報表是一個在不同期間滾動的報表，也就是說，報表中的有些數據是從以前期申報表或者當期的其他報表中來的，所以其中反映的數據，不僅僅包括當期的，還涉及以前期和以后期，以及出口，預繳等情況
簡單點回答你的問題的話，應納稅額應該是當期按照你的進銷項，以及考慮相關的減征免征等情況之后，實際應該繳納的稅額
但是，實際中，你一般不是按這個數額繳稅的，還要考慮期初留抵稅額，本期已經預繳的稅額等數據，最后你實際按照申報表要繳納的金額，應該是期末未繳稅額欄列示的數據

第34欄“本期應（補）退稅額

申請稅務局把申報表退回，重新申報。
多繳納的稅款，可以申請退回，也可以作為預交稅款處理；少交的稅款，要補交。
聯系稅務局是解決問題的關鍵

1、應納稅所得額：是企業所得稅的計稅依據。它是納稅人每一納稅年度的收入總額減去準予扣除項目后的余額，即：
應納稅所得額＝收入總額－準予扣除項目金額
2、應納稅額：是納稅人按“應納稅所得稅所得額”的一定比例向國家繳納的稅額。應納稅額的計算公式為：
應納稅額=應納稅所得額*所得稅率
應納稅額是應納稅所得額乘以適用稅率得到的結果,用公式表示如下：
應納稅額=應納稅所得額*適用稅率.
應納稅所得額其實就是利潤總額,
應納稅額是利潤總額乘以所得稅率后的稅額,就是你所應交的所得稅額

應納稅所得額是你的納稅計算依據,是所得額應納稅額是你所納的稅額例如:你的稅率是27%,20000*27%=5400.