我們在分析企業經營管理中存在問題時常常會使用“權責不對等”的字句，與“缺乏科學的戰略規劃體系”、“以狹義的績效考核替代廣義的績效管理”等一起，“權責不對等”成為一些管理咨詢專家進行管理診斷時幾乎無需訪談便可得出的企業所存在的管理問題.字面上看，其含義是指某些部門或崗位承擔了和其權力不匹配的責任或缺乏某些應被賦予的責任。我曾經在學習9000管理審核案例中，思考過該問題。在接觸流程管理，借助于流程工具對公司的部分關鍵業務流程和管理流程進行分析、優化過程中，發現了部門權責不對等實際上是部門間配合不默契的真實原因，并進一步地得出結論，部門權責不對等的實質是權力在各個部門間的分配不合理，主要是決策權被分散了。目前許多公司在銷售訂單簽訂過程中正逐步走向按訂單生產模式，即銷售部門負責接受客戶所下訂單，然后由生產部門再組織生產。受工藝水平、生產能力等因素限制，同時考慮到盈利狀況，可以想見，并非客戶的所有需求都能夠滿足，所以需要對客戶提出的要求進行評審，選擇出最能給公司創造價值的訂單進行生產。我們將這一過程稱為“特殊合同評審流程”（常規標準合同不存在該問題）： 客戶提出要求，包括產品規格、數量、結算方式等等； 營銷管理部整理客戶要求，商務評審后將信息提供給技術代表； 技術代表判斷公司技術水平能否達到客戶的要求，如不能則將信息反饋給營銷管理部，由其與客戶進行溝通； 營銷管理部將客戶要求信息提交給財務部；（低于報價單報價時） 財務部判斷如果按客戶要求進行生產，公司盈利狀況如何，如利潤率過低則將信息反饋，由營銷管理部與客戶進行溝通；（目前缺少該環節）。 生產部、采購部參與交期評審； 生產部考慮公司目前的排單情況，判斷能否滿足客戶對交期的要求，如不能則將信息反饋，由營銷管理部與客戶進行溝通； 市場總監判斷，是否可以接受客戶要求，簽訂合同，如不能判定則交公司總經理判斷； 業務員與客戶就合同細節進行磋商。 這是一個幾乎每天都在不斷重復的重要流程，正是該流程造成了銷售部門與其他幾個部門之間的關系緊張。站在銷售部門的角度看問題，可以發現，它傾向于簽訂更多的合同，主要是因為對該部門的主要考核指標是依靠訂單量所致；而技術、財務、生產、采購等則恰恰相反，這是因為倘若技術評審放行了某項訂單，一旦公司的技術水平無法滿足客戶要求，則它將承擔責任，所以它在接單方面的態度趨于保守，財務、采購、生產同樣持相對保守的態度。這樣一來，矛盾便產生了。 同時，有相當部分訂單的判定具有較高的難度。如： 訂單雖然不能給公司帶來很大的盈利，但卻是公司較大的客戶； 訂單的技術條件要求非常高，如果強行生產則風險較大，且質量控制的成本將有所增加，但訂單將給公司帶來較高盈利，且下單方是公司希望建立長期合作的客戶； 類似的訂單還有很多種。一旦出現這樣的訂單，目前的流程將使得各個部門陷于爭吵的尷尬境地。在實際工作中，有相當數量的訂單被技術、財務、生產、采購否決后，銷售部門抱怨，常常反饋到公司領導處。因為沒有一個很好的解決方法，公司領導總需要出面協調，導致了“特殊合同評審流程”的效率低下，且銷售部門與其他幾個部門間的接口一直不暢。 對這種情況的解釋，銷售部門總認為：部門間配合不默契主要是因為部門之間缺乏了解，每個部門都不能站在其他部門的角度考慮問題，往往從本部門的利益出發，沒有合作意識。 在這里有一個問題：在訂單評審中，應由哪個部門承擔該項工作的決策權？ 　這一問題至少應考慮以下兩方面：哪個部門最應該、也最可能承擔決策的直接后果（責任）？哪個部門所擁有的信息最難以為其他部門采用、作為決策依據？ 下面就此來分析“特殊合同評審流程”。 第一，此流程中，進行“是否與客戶簽約”決策的直接后果顯然應該由銷售部門來承擔。一方面，銷售部門的職責便是為公司獲取訂單，訂單量是考核銷售部門業績的天然指標；另一方面，訂單數量多少只和其余幾個部門（技術、生產、采購、財務）有間接關系，且將訂單的數量（或質量）作為對技術、財務、生產、采購的考核指標也不現實，這幾個部門無法承擔“是否與客戶簽約”的決策責任。 第二，進行“是否與客戶簽約”的決策需要考慮商務、技術、交期、定價（盈利）幾方面的信息，分別來自于銷售及其他相關部門。 不難看出，在這幾方面的信息中，銷售部門負責提供的信息最為復雜和多樣化，難以為其他部門所用。如果銷售部門不承擔決策權，而將決策權賦予銷售部門以外的其他任何一個部門，則會帶來非常高昂的信息處理成本。從此意義上看，如果根據前述“部門間配合不默契是由于部門間缺乏合作意識”的觀點進行改進，要求各個部門間增進了解，顯然是不現實的。從以上分析可以看出，目前公司在訂單評審方面的問題實際是將決策權分配給銷售和其他幾個部門，而后者均承擔了超出自身應負責任的權力；另外，因為在公司領導介入決策之前，決策權被分散了，沒有一個部門綜合考慮來自這些部門信息之后再做決策，所以無論銷售還是其他部門所做的決策都難稱合理。因此，在銷售訂單評審流程優化中建議將訂單（包括標書評審）的決策權放在營銷管理部門，以此可以改進銷售、技術、生產、采購等部門之間就訂單評審過程中出現的一些問題。

合同評審管理流程

合同評審是指接到客戶訂單以后，為了確認能夠保質保量地完成訂單，對生產能力和物料進行確認，掃除生產過程中的不確定因子，避免因生產過程中出現解決不了的問題而影響產品質量和交貨時間的一項活動。
各部門合同審核的流程：
1、合同執行部門：合同文字和結構、通用條款、特殊條款、工作范圍、雙方權利義務、技術、工期、進度、質量、履約、擔保、保修等條款;
2、設計、工程、營銷部門，審核合同的相應技術條款;
3、合約部審核合同價款及價款調整(項目價款計算書作為合同附件) 、合同款支付、變更、簽證、結算、獎懲等與項目成本有關的條款;
4、財務部審核簽約公司名稱、合同價款支付方式、發票形式、代扣代繳等與財務核算和納稅有關的條款;
5、最后提交法務部門(或法律顧問)分析判斷合同風險、與法律相關的內容，包括擔不限于：變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款。
四、合同的簽署和蓋章：合同原則上由對方先簽字蓋章;
合同按照規定審批順序全部完成后，由合約部按照審批意見和即將最終簽字/蓋章的合同文本對照，有添加或需要修改的及時更換。

采購合同管理流程提問

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這個命題比較大哦！我是專業做風險管理和流程管理的！上述案例至少有6個風險點需要控制。加分就解答。

合同管理流程最終環節是什么?

就我在這個職位上的一點小總結，合同最終的環節是企業經營業績和營業收入，合同履行中經常出現壞賬呆賬，死賬，或者拖欠貨款的，那么這些直接影響業績和收入，所以合同管理流程的最終環節是如何規避應收款風險

ISO中的合同評審管理程序樣本

1、目的
在本公司向顧客做出提供產品承諾之前，對顧客提出產品的各項要求進行充分識別和評審，確保供需雙方對合同規定的內容理解一致，以保證有足夠能力履行合同的全部條款。
2、范圍
適用于本公司與顧客簽訂的所有銷售合同或訂單的確定和評審控制。
3、職責
3.1 業務部負責組織確定和評審顧客對產品的要求以及銷售合同的簽訂、修改和監督實施，保持合同確定、評審、簽訂的記錄；
3.2生產部負責參與特殊合同有關內容的確定和評審；
3.3總經理負責特殊合同的終審和批準。
4、工作程序
4.1 對顧客要求的識別
4.1.1業務部應對訂貨信息進行認真識別，屬常規合同的由業務員負責識別，屬特殊合同的由業務部視需要會同生產部進行識別。
4.1.2 識別內容
識別內容包括，產品的貨號、款式、產品技術質量的特殊要求、價格以及交付和交付后的要求，如包裝方式、運輸方式等。
4.2 合同的形式和類型
4.2.1 常規合同
合同內容所涉及產品在本公司的產品樣本范圍之內，其性能指標或測試方法、價格均在本公司規定之內，且數量和交貨期也在本公司綜合生產能力之內。
4.2.2 特殊合同
a）超出本公司產品樣本規定的產品銷售合同；
b）性能指標或測試方法超出本公司規定的產品銷售合同；
c）批量大且交貨期短（超過本公司綜合生產能力）的產品銷售合同；
d）產品價格低于本公司規定的范圍的產品銷售合同；
e）標書。
4.2.3口頭合同
a）面談訂貨;
b）電話訂貨;
c）無書面合同購買現貨。
4.2.4 要貨通知（訂貨單）
事先已簽訂除供貨量和交貨期以外內容的合同，然后由用戶逐批提出相應型號的供貨量和交貨期的通知（訂單）。
4.3 合同內容
4.3.1 合同或訂單應具備合同主要條款，如：產品名稱、貨號、規格、數量、技術標準或要求、價格、結算辦法、交貨期、運輸方式及費用承擔，交貨地點，并要求顧客確認。
4.3.2 爭議的預防和處理
按解決合同的糾紛方式及其他有關條款處理。
4.4 合同評審和簽訂
4.4.1 常規合同的評審和簽訂
對于書面訂單由業務部人員，按4.1.2和4.3條款的內容審核后，由業務部經理（或其授權人）終審、簽字即完成合同評審。對于口頭或電話訂單應做好電話記錄，按4.1.2條款的內容進行確認評審，能滿足顧客要求的則由業務部（或其授權人）電話記錄中簽名確認即可,必要時傳真給顧客確認。合同一式兩份，業務員保留一份供發貨用，業務經理一份用于生產安排。
4.4.2 特殊合同評審和簽訂
由業務部門根據合同內容，必要時組織生產部進行評審確認。業務部確定為特殊產品時，應組織生產部對其技術要求、產品標準、測試方法等特殊要求進行評審確認，以確保：
a）顧客各項要求都有明確規定。
b）與合同或訂單不一致的要求已經得到解決。
c）本企業有能力達到下列要求：
① 能生產滿足顧客所需質量的產品；
② 根據合同要求，能按時交貨；
③ 產品價格能使企業獲得合理的利潤。
經評審確認并填好《合同評審單》報總經理審批后，由業務部經理負責簽訂合同。
4.5.1 合同一經簽訂，即具法律效力，業務部按合同要求和庫存情況轉化為《生產通知單》后轉發給生產部實施，以保證合同的執行。
4.5.2 履行合同時，業務部負責跟蹤合同的執行情況，如發生與合同的規定不一致時，業務部要及時與顧客聯系，協商溝通和解決，以使顧客滿意。在包裝和發 貨前，業務部應制定《包裝清單》和《裝箱清單》，指導現場包裝和發貨。
4.6 合同的修訂
合同的修訂必須符合法律規定或合同約定的變更條件。當需要對合同進行修訂或更改時，根據合同性質分別按4.4.1或4.4.2條款重新評審。合同更改結果由業務部口頭通知相關部門。
4.7 合同確認和評審應詳細記錄，合同、合同評審、合同修訂記錄，由業務部按《記錄控制程序》執行。
5、相關文件
4.2.4 《記錄控制程序》
6、質量記錄
《合同評審單》 《生產通知單》
《包裝清單》 《裝箱清單》

哪有合同風險管理流程,說明,矩陣

1）環境審查：環境審查包括行業環境審查和法律環境審查。
2）合同主體審查合同主體審查分為形式審查和實質審查。
3）合同內容的審查。內容審查包括：合同條款法律權利義務的對等性、違約責任的情形約定，但是不包括合同中的商務條款，比如標的物的價款、規格等。
4）合同履行過程中的監督管理履行過程中，合同可能發生變更、解除等情形。針對變更、解除情形，認真審查原因、動機、違約成本、及時對合同履行過程中出現的相關證據采取保全措施等。
5）合同糾紛的處理根據合同簽訂、履行的管理措施，及時制定訴訟或者仲裁方案，爭取減少損失或者利益最大化。
6）制定合同管理制度、對管理干部進行法律培訓。

管理流程與流程管理的區別

管理流程是指政府機關或企業中一項生產或一件公務從開始到結束的整個流程。
流程管理（process management），是一種以規范化的構造端到端的卓越業務流程為中心，以持續的提高組織業務績效為目的的系統化方法。它應該是一個操作性的定位描述，指的是流程分析、流程定義與重定義、資源分配、時間安排、流程質量與效率測評、流程優化等。因為流程管理是為了客戶需求而設計的，因而這種流程會隨著內外環境的變化而需要被優化。

管理流程改善

究竟怎么樣進行流程管理，流程管理的重點是什么，我們在以下的內容里逐一說明。 理順流程層級是基礎 流程是分層次的。理順流程的層次，是做好業務流程重組的基礎。 企業管理最高管理層級是戰略流程層。戰略層是反映企業長遠發展的管理層級，它解決了企業的方向性和資源配置問題。戰略層的流程包括：戰略、計劃、創新、品牌、企業文化。流程重組對這個層級的管理基本不會涉及。 企業管理的第二個管理層級是管理流程層。管理流程層是反映企業資源的管理層級，它解決了企業的效率性和費用控制問題。管理層的流程包括：人力資源管理、財務管理、行政后勤管理等等。案例中提到的"人力資源部的業務流程就有23個"就是這個層級的管理流程。業務流程重組會對這個層級進行比較大的改善。 企業管理的第三個層級是經營流程層。經營流程層是反映企業真實經營情況的管理層級，它解決了企業的增值性、收入增長和成本控制問題。經營層的流程包括：采購、倉儲、計劃、調度、車間、質檢、成品、分銷、配送、服務等流程。案例中提到的"一個一個的個案報到總部再批下來，很多好的時機就錯過了"就是指這個層次的市場流程。業務流程重組的工作主要是針對這個層次的流程進行的。 除了將企業的管理流程的層級分為戰略層、管理層和經營層外，各層的流程還要有分級。有企業級的一級流程、職能級的二級流程、功能級的三級流程，還有子功能級的四級、五級流程甚至六級流程。案列中的人力資源流程，就犯了沒有分級的錯誤。在分清流程層級的基礎上，才能建立流程規范和流程與流程之間的銜接。 改善流程是一個長期過程 業務流程重組要與業務流程優化結合，診斷、手術、調養結合。

保安管理流程

以下僅供參考
第一條 儀容儀表
1.上崗前不得飲酒，上崗時間要求穿制服，佩戴內部工作證等；
2.上崗時間要集中注意力，保持舉止端莊，處理問題時要認真分析、 果斷、公平；
3.不準留長頭發、小胡子、長指甲，違者將給予通報批評，限期改正。
第二條 執勤部分
1.不準打與業務無關的電話，非保安人員不得進入值班室內，任何人不準在值班室會客或聊天；
2.發現情況時，保安值班人員應沉著、冷靜、準確地向有關領導報告， 不準錯報，不準隨便離開控制室，如擅自離崗者，按失職論處；
3.值班人員必須經常打掃衛生，值班室要保持干凈、整齊無灰塵。
4.必須在指定時間內堅守崗位。嚴禁打瞌睡，不得亂串閑談，阻礙他人工作。如因離崗引發事故，造成工地財產損失而又未抓到盜竊者，視情節輕重給予扣除當月工資或除名處理；
5.保安人員用餐時必須有人值班，不得空崗用餐，一旦發現異常情況，應迅速趕赴現場，同時應及時向值班領導匯報。對于遇到異常情況不妥善處理又不及時匯報者，視其情節輕重和影響大小給予必要的處分。
第三條 外勤部分
1.保障施工道路暢通，機動車、自行車的停放要整齊有序，如因亂停放而造成塞車，追究值班人的責任；
2.外勤值班必須按規定經常巡視重點位置(如配電房、辦公室、圍墻陰暗處和材料倉庫等)，發現可疑的人要查問清楚，防止發生意外事故。
3.禁止無《施工現場車輛出入證》及無相關領導批準的車輛進入現場，如隨意放入的，追究值班人的責任。
第四條 考勤處理方法
1.遲到、早退十分鐘內給予警告處分，超過三十分鐘以上算曠工半天，曠工一天扣三天；
2.請事假一天必須由主管批準；請假一天以上需上報辦公室批準。請假必須由本人以書面形式提出，不準別人代請或通過電話請假；
3.病假必須有三甲級以上醫院的醫生開具的證明，方可病休；
4.不請假，曠工一天扣三天工資，曠工三天以上者，按自離處理；
5.工作時間嚴禁會客、做私事及其他與工作無關的事，發現一次扣50元，造成工作失誤者根據情節輕重給予相應的處罰；
6.按時交接班，交接班時要詳細填寫值班筆記，主管每天須詳細檢查記錄情況，發現問題要及時匯報；
7.嚴格遵守保密制度，不許對外泄露工地內幕事件。
辦公室

發貨管理流程？

1、客戶、銷售員通過電話、傳真、郵件等方式通知內勤員訂貨情況。
2、內勤員依據《庫存臺賬》核實庫存貨物情況（主要是庫存貨物能否滿足客戶要求）。
3、對于滿足客戶要求的存貨由內勤員編制《訂單》；對于無法滿足客戶要求的情況及時報系統總監和銷售員。
4、財務人員依據《訂單》中協定的“結算方式”進行審核。
5、市場拓展中心總監批決是否發貨。對于批準的發貨由內勤員編制《銷售合同》。
6、內勤員將審批后的《訂單》交予倉儲加工中心。
7、倉庫組織發貨（包括組織貨物、聯系運輸公司、裝載貨物并填制《運輸單》）。
8、利用日事清管理倉庫增加責任心和工作效率。

PMC的管理流程

可以去生管物控網看看

簽合同有以下流程：
1.市場調查和可行性研究
市場調查和可行性研究是當事人在簽訂合同前必不可少的準備工作。
2.資信審查
當你選擇了準備與對方談判簽訂合同時，需要對對方進行資信審查。資信審查包括資格審查和信用審查。
3.洽談協商
當事人之間就合同條款的不同意見經過反復協商，討價還價，最后達成一致意見的過程就是洽談協商。
4.擬定合同文書
擬定合同文書是將雙方協商一致的意見，用文字表述出來。
5.履行合同生效手續
在合同文書擬定后，雙方當事人已完全認可的時候，就要辦理合同訂立的最后一道手續，即雙方當事人簽字或者蓋章。首先由雙方當事人的法定代表人或經辦人在合同上簽字。其次，按照我國的習慣，要加蓋單位公章或者合同專用章，合同訂立的程序才算完成。
一.合同執行部門負責起草和談判，組織會簽。合同應做到內容合法、條款齊全、文字清楚、表述規范、權利義務和違約責任明確、期限和數字準確，應包括:
（1）合同名稱;
（2）甲乙方名稱及地址,經辦人聯系電話;
（3）甲乙方法人代表或其合法代理人簽字公司公章或合同專用章;
（4）合同簽訂日期;
（5）運價、運量;
（6）付款方式;
（7）履約方式、地點、費用的承擔;
（8）違約責任(甲乙方權利和義務);
（9）生效、終止條件;
（10）爭議解決的方法;
（11）合同的份數及附件;
（12）保密條款(視合同履行需要)
（13）合同主辦部門填寫合同審批表、合同文本,合同業務單位營業執照和相關資質復印件加蓋公章,法定代理人授權委托書原件,按權限審核報批;
（14）合同審批原則上應按順序依次執行,遇特殊情況下可臨時調整次序,但必須征得次序變動影響的下一會簽人的同意。
二.各部門合同審核的重點如下:
1.合同執行部門對合同的文字結構、通用條款、特殊條款、雙方權利義務、履約、擔保條款做詳細審核。
2.財務部審核簽約公司名稱、合同運費支付方式、發票形式、代扣代繳等與財務核算和納稅有關的條款。
3.法務分析判斷合同風險及與法律相關的內容。
三.合同變更、轉讓及解除必須采用書面形式:
1.變更合同范圍和付款條件,轉讓合同、解除合同必須以書面形式提交審核;
2.變更、轉讓、解除合同后應在一周內完成修改存檔和通知相關部門。各部門應對原合同文本進行標示,以免錯誤的執行原合同。
四.簽合同注意事項：
1.注意合同名稱與合同內容是否一致
企業使用合同統一文本，這本是好事，但由于對合同性質了解不細，出現張冠李戴的事情。例如本是加工承攬合同，卻使用購銷合同文本，為合同以后的履行和適用法律條款增添了爭議。
2.注意列明每項商品的單價
企業在購銷合同中，標的是多類商品，但卻只在合同中明確各類商品的總價款，而不確定具體每種商品的單價，一旦合同部分履行后發生爭議，就難以確定尚未履行的部分商品的價款。
3.在合同中明確違約金和賠償金計算方法
一方違約，另一方可以向其追索違約金和賠償金，但如果合同中沒有明確違約金的數額，法院就會視為雙方當時放棄違約金權利，而不予支持。對賠償金計算方法作出明確約定，有利于以后發生爭議后迅速確定賠償金額。
4.確定管轄法院
合同的雙方當事人可以在書面合同中協議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄，但不得違反訴訟法中對級別管轄和專屬管轄的規定。
5.注意用詞嚴謹
不要在合同重用模零兩可的詞句或多義詞。
6.簽約對象的主體資格
主體資格方面應當查看一下對方的營業執照和企業參加年檢的證明資料。不能僅憑其名片、介紹信、工作證、公章、授權書、營業執照復印件等證件，有的企業因連續兩年不參加年檢而已被工商部門吊銷營業執照，如果稍一疏忽，就可能掉進一些不法分子設置的陷阱。
7.合同條款必須對等性
合同是當事人之間設立、變更、終止權利義務的協議，合同法明確規定當事人應當遵循公平原則確定各方的權利義務，一方享受權利，必須承擔義務，合同條款的對等性是公平原則的重要內容。
8.注意定金與“訂金”的區別
定金是債的一種擔保方式，當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債務人履行債務后，定金應當抵作價款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金;收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。可見定金具有懲罰性，在合同法上稱為定金罰則。在實踐中不少人將定金寫成了“訂金”，而“訂金”在法律上被認定為預付款，不具有擔保功能。
訂立合同，是一個經過充分協商達到雙方當事人意思表示一致的過程，在這個過程中的各個步驟構成了合同訂立的程序。
法律依據：
《中華人民共和國民法典》
第四百六十九條
【合同訂立形式】當事人訂立合同,可以采用書面形式、ロ頭形式或者其他形式。
書面形式是合同書、信件、電報、電傳、傳真等可以有形地表現所載內容的形式。
以電子數據交換、電子郵件等方式能夠有形地表現所載內容,并可以隨時調取查用的數據電文,視為書面形式。
第四百七十條
合同的內容由當事人約定，一般包括下列條款：
1.當事人的姓名或者名稱和住所；
2.標的；
3.數量；
4.質量；
5.價款或者報酬；
6.履行期限、地點和方式；
7.違約責任；
8.解決爭議的方法。
當事人可以參照各類合同的示范文本訂立合同。